Verschuiven van investeringskredieten

Hier worden verschuivingen op investeringskredieten omschreven. Dit verwerken we bij de Derde Verzamelwijziging 2018 wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de impact van de vertragingen.

		LASTEN
Verschuiving van investeringskredieten	naar boekjaar	verhoging krediet	verlaging krediet
Verschuivingen in IP 2018-2023
1. Essenhof: reconstructie Zuidendijk fase 2	2019		-50.000
1. Essenhof: Planvorming Veld T/U	2019		-40.000
2. Sport: Schenkeldijk kunstgrasveld R	2019		-30.100
3. Nieuwe Dordtse Biesbosch herijking IP	2019		-405.830
4. Dordt West - Wielwijk openbare ruimte	2019/2020		-3.348.557
4. Dordt West - Nieuw Krispijn openbare ruimte	2021		-53.225
4. Dordt West - Crabbehof openbare ruimte	2019/2020		-228.039
		0	-4.155.751
Nog te verwerken bij Derde Verzamelwijziging 2018
5. MOP Wegen 2017	2019		-500.000
6. Vervangen VRI's constructies	2019		-300.000
6. Vervangen VRI's apparatuur	2019		-100.000
7. Onderhoud kunstwerken 2017	2019		-31.600
7. Onderhoud kunstwerken 2018	2019		-668.400
8. Nieuwbouw Albatros/fontein	2019		-1.500.000
		0	-3.100.000

1. Investeringskredieten Essenhof verschuiven.

Door de nog niet volledig beschikbare capaciteit na de reorganisatie in het plan Essenhof 2018-2033, hebben twee kredieten vertraging opgelopen.

2. Investeringskrediet sport verschuift.

De renovatie van kunstgrasveld R was voorzien in 2018, maar de uitvoering wordt doorgeschoven naar 2019.

3. Investeringsplanning Nieuwe Dordtse Biesbosch aangepast.

De investeringen voor het project Nieuwe Dordtse Biesbosch zijn nagenoeg afgerond. Een deel van de beschikbaar gestelde investeringskredieten zullen pas besteed worden in boekjaar 2019. De investeringsplanning is hierop aangepast.

4. Investeringsplanning Dordt West aangepast.

De investeringsplanning voor infrastructurele werkzaamheden in Wielwijk, Nieuw Krispijn en Crabbehof is herijkt. De beschikbaar gestelde investeringskredieten en dekkingsmiddelen uit de reserve SI zijn opgenomen in het boekjaar, waarin ook de daadwerkelijke uitvoering zal plaatsvinden.

5. Het uitvoeringsprogramma Wegen is vertraagd.

Het uitvoeringsprogramma Wegen is vertraagd, omdat onvoldoende capaciteit bij het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) aanwezig is voor het voorbereiden van een aantal grote projecten (zoals Riouwstraat en Gravensingel). De landelijke trend van een tekort aan geschikt technisch personeel doet zich ook hier voor. Hierdoor schuift het krediet met € 500.000 door naar 2019.

6. Uitvoeringsprogramma VRI is vertraagd.

Als gevolg van de beperkte noodzaak om al in 2018 te vervangen zal circa € 400.000 niet worden gebruikt dit jaar. Dit bedrag moet worden doorgeschoven naar 2019, om dan te koppelen aan de grote projecten die in dat gebied uitgevoerd worden.

7. Uitvoeringsprogramma Kunstwerken is vertraagd.

De uitvoering van relatief kleine constructieve projecten wordt steeds complexer, waardoor de voorbereiding meer tijd en capaciteit vergt. Ook blijkt dat groot onderhoud nog wel wat uitgesteld kan worden. Hierdoor zal in 2018 het volledige beschikbare bedrag niet worden besteedt. Naar verwachting zal circa € 700.000 worden doorgeschoven naar 2019, waarin het nodig is voor de grote aanpak van het herstel van de Engelenburgerbrug.

8. Nieuwbouw Albatros/fontein is vertraagd.

In opdracht van het schoolbestuur is een architect bezig met de voorbereiding van de aanbestedingsstukken. Van het totale krediet van € 2,4 miljoen schuift naar verwachting € 1,5 miljoen door naar 2019 voor afronding van de bouwfase.