Financiële afwijkingen

Werk en Inkomen					Bedragen × € 1.000
		Incidenteel/	Lasten	Baten	Reserves	Totaal
Onderwerp		Structureel	Bijstelling	Bijstelling	Mutaties	Saldo
1.	Apparaatslasten valt tegen	Incidenteel	-419			-419
2.	Bijstand valt tegen	Incidenteel	-428			-428
3.	Armoedebeleid valt tegen	Incidenteel	-320			-320
4.	Werk en Participatie valt mee	Incidenteel	250			250
5.	Drechtwerk valt mee	Incidenteel	639			639
			-278	0	0	-278
Geraamd resultaat						-278
-/- betreft een nadeel

1. Apparaatslasten vallen tegen.

De lasten zijn incidenteel € 419.000 hoger dan begroot, omdat er voor de implementatie van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) personele kosten zijn gemaakt. Dit tekort was hoger, maar door een positieve ontwikkeling van de apparaatslasten voor de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) kon een deel van de extra lasten opgevangen worden.

2. Bijstand valt tegen.

De lasten zijn incidenteel € 428.000 hoger dan begroot, omdat er door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) meer opgehaald wordt voor de bijdrage aan het tekort op bijstand dan in de begroting is opgenomen.

3. Armoedebeleid valt tegen.

De lasten zijn incidenteel € 320.000 hoger dan begroot omdat er stijgende klantaantallen zijn bij beschermingsbewind.

4. Werk en Participatie valt mee.

De lasten zijn incidenteel € 250.000 lager dan begroot omdat de gemeentelijke begroting hoger is dan het bedrag dat we betalen aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

5. Drechtwerk valt mee.

De lasten zijn incidenteel € 639.000 lager dan begroot omdat de rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (WSW) in de meicirculaire voor 2018 is opgehoogd. Ook is de uitstroom van WSW-personeel hoger dan eerder ingeschat waardoor de verwachte loonkosten lager worden.