Financiële afwijkingen

Ruimtelijke Ordening en Wonen					Bedragen × € 1.000
		Incidenteel/	Lasten	Baten	Reserves	Totaal
Onderwerp		Structureel	Bijstelling	Bijstelling	Mutaties	Saldo
1.	Toename activiteiten Omgevingsdienst ZHZ	Incidenteel	-700	1.400		700
2.	Verkoopopbrengsten Vastgoed valt tegen	Structureel*	-1.123	661		-462
3.	Verschillen kleiner dan € 100.000	Inc./Struc.	-65	50		-15
			-1.888	2.111	0	223
Geraamd resultaat						223
-/- betreft een nadeel

1. Toename activiteiten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

De lasten zijn € 700.000 hoger dan begroot, omdat bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in 2018 sprake is van een toename van het aantal activiteiten, met name op het gebied van het verlenen van omgevingsvergunningen en op het gebied van APV taken (Algemene Plaatselijke Verordening).

De baten zijn incidenteel € 1.400.000 hoger dan begroot, omdat er meer grote vergunningen zijn aangevraagd in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Zowel de lasten van OZHZ, als de leges baten bevatten een conjunctuurgevoelige component.

2. Verkoopopbrengsten Vastgoed valt tegen.

Het saldo van baten en lasten is incidenteel € 462.000 lager door vertraging bij de verkoop van een aantal panden. De verkoopopbrengsten worden doorgeschoven naar volgende jaren. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting 2019 -2023.

3. Verschillen kleiner dan € 100.000.

Verschillen kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.