Financiële afwijkingen

Jeugd en Onderwijs					Bedragen × € 1.000
		Incidenteel/	Lasten	Baten	Reserves	Totaal
Onderwerp		Structureel	Bijstelling	Bijstelling	Mutaties	Saldo
1.	Rijksmiddelen jeugd zijn niet toereikend	Structureel*	-2.047			-2.047
2.	Lasten leerlingenvervoer vallen mee	Structureel*	100			100
3.	Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	70			70
			-1.877	0	0	-1.877
Geraamd resultaat						-1.877
-/- betreft een nadeel

1. Rijksmiddelen jeugd zijn niet toereikend.

De lasten zijn structureel minstens € 2.047.000 hoger dan begroot, omdat met name de vraag naar jeugdhulp is gestegen en een extra subsidie aan Veilig Thuis is verleend. Ook nemen de kosten voor jeugdbescherming en –reclassering toe bij een gelijkblijvend geregistreerd aantal cliënten. Dit tekort is gebaseerd op de eerste tussentijdse rapportage van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ).

2. Lasten leerlingenvervoer vallen mee.

De structurele effecten uit de Jaarstukken 2017 voor 2018 worden verwerkt in de Bestuursrapportage 2018. Dit betreft een voordeel op leerlingenvervoer van € 100.000 omdat, (1) scherpere inkoopprijzen zijn bedongen, (2) er meer wordt gekeken naar goedkope, alternatieve vervoersmogelijkheden en (3) extra lasten in verband met ontwikkelingen vanuit passend onderwijs uit blijven.

3. Verschillen kleiner dan € 100.000.

Verschillen kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.